部分政府機關未確實辦理出納人員職務輪調或實施出納事務查核,內部控制未臻周延,經審計部促請行政院督促檢討改善,以強化內部控制
發布單位:
第三廳
被審核機關:
內部控制
施政主題細項:
財政部國庫署
1011129-01.pdf